Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041301
Monto de la Factura
₲ 1.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94030
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2019
Fecha de la Transferencia
05-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.742.565
Retención DNCP
₲ 6.525
Retención IVA
₲ 50.455
Retención Renta
₲ 50.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
23/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12016-18-166548
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.586.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.586.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349665
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS DEL SNPP - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional