Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061507
Monto de la Factura
₲ 20.827.828
Nro. Solicitud de Transferencia
186187
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.992.691
Retención DNCP
₲ 78.924
Retención IVA
₲ 145.975
Retención Renta
₲ 610.238
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
19/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12016-18-167632
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.778.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.778.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346824
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral