Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0058615
Monto de la Factura
₲ 3.372.671
Nro. Solicitud de Transferencia
174489
Fecha Solicitud de Transferencia
07-12-2019
Fecha de la Transferencia
21-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.234.956
Retención DNCP
₲ 12.744
Retención IVA
₲ 26.434
Retención Renta
₲ 98.537
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
19/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12016-18-167632
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.778.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.778.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346824
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral