Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056792
Monto de la Factura
₲ 3.067.561
Nro. Solicitud de Transferencia
123059
Fecha Solicitud de Transferencia
09-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.942.407
Retención DNCP
₲ 11.593
Retención IVA
₲ 23.927
Retención Renta
₲ 89.634
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
19/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12016-18-167632
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.778.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.778.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346824
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral