Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0020738
Monto de la Factura
₲ 11.970.684
Nro. Solicitud de Transferencia
91383
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2018
Fecha de la Transferencia
26-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.383.903
Retención DNCP
₲ 42.659
Retención IVA
₲ 326.473
Retención Renta
₲ 217.649
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
12/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12016-18-157912
Monto Contrato
₲ 23.941.368
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.383.903
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.383.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344315
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DEL MTESS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social