Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016012
Monto de la Factura
₲ 36.328.500
Nro. Solicitud de Transferencia
160646
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2018
Fecha de la Transferencia
29-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.218.805
Retención DNCP
₲ 128.141
Retención IVA
₲ 990.777
Retención Renta
₲ 990.777
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
09/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12016-18-157520
Monto Contrato
₲ 282.555.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.717.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.717.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344315
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DEL MTESS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social