Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001495
Monto de la Factura
₲ 247.835.250
Nro. Solicitud de Transferencia
184263
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
10-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 233.442.781
Retención DNCP
₲ 874.183
Retención IVA
₲ 6.759.143
Retención Renta
₲ 6.759.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Emprendimientos Tauro S.A.C.I.E
RUC
80026678-1
Número de Contrato
14/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12016-18-159576
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.442.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.442.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340531
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES DEL SNPP - PLURIANUAL -AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional