Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002066
Monto de la Factura
₲ 9.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65053
Fecha Solicitud de Transferencia
11-06-2020
Fecha de la Transferencia
18-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.268.564
Retención DNCP
₲ 34.708
Retención IVA
₲ 268.364
Retención Renta
₲ 268.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
27/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12016-18-163458
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 459.080.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 459.080.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349560
Nombre de la Licitación
Servicios de Ceremoniales (Gastronómicos, Florales y Obsequios)
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social