Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037788
Monto de la Factura
₲ 195.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40732
Fecha Solicitud de Transferencia
09-04-2019
Fecha de la Transferencia
15-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 183.675.818
Retención DNCP
₲ 687.818
Retención IVA
₲ 5.318.182
Retención Renta
₲ 5.318.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
201/18
Código de Contratación (CC)
CO-12016-18-162823
Monto Contrato
₲ 195.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.675.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.675.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349803
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS PARA EL SNPP
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional