Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000792
Monto de la Factura
₲ 109.988.488
Nro. Solicitud de Transferencia
143329
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2012
Fecha de la Transferencia
05-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.988.488
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL VICENTE ZARATE IRALA
RUC
1043274-4
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
CO-12010-12-58742
Monto Contrato
₲ 109.988.488
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.597.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.597.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242657
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS OFICINAS DE LA DEAG-CENTRAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia