Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000727
Monto de la Factura
₲ 3.477.230
Nro. Solicitud de Transferencia
108068
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
05-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.477.230
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMPA S.A.
RUC
80017993-5
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
CO-12010-12-56404
Monto Contrato
₲ 74.962.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.088.385
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.088.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236569
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTIL Y VESTUARIO
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia