Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000219
Monto de la Factura
₲ 105.708.780
Nro. Solicitud de Transferencia
8268
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2013
Fecha de la Transferencia
15-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.708.780
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CO-12010-12-56089
Monto Contrato
₲ 188.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.169.171
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.169.171
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236524
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia