Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000668
Monto de la Factura
₲ 14.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108200
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.560.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OVERA S.A.
RUC
80040315-0
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CO-12010-12-56575
Monto Contrato
₲ 14.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.846.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.846.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241905
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES Y DE FERRETERIA PARA EL PROGRAMA INDIGENA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia