Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001348
Monto de la Factura
₲ 279.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65419
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
16-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 279.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NILDA CARDOZO ROA
RUC
242040-6
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-12010-12-53550
Monto Contrato
₲ 279.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 265.323.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 265.323.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241396
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE DISEÑO E IMPRESION DE MATERIALES PARA INFORME DE GESTION
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia