Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000719
Monto de la Factura
₲ 93.332.466
Nro. Solicitud de Transferencia
94135
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
26-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.090.081
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEGOCIOS INTERNACIONALES & COMUNICACION SACI Y DE SERVICIOS
RUC
80012530-4
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-12010-12-52403
Monto Contrato
₲ 183.665.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.877.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.877.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236511
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Informaticos
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia