Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011597
Monto de la Factura
₲ 14.420.450
Nro. Solicitud de Transferencia
93743
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
10-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.420.450
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CO-12010-12-55985
Monto Contrato
₲ 14.420.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.713.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.713.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236499
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia