Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001048
Monto de la Factura
₲ 1.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157350
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2012
Fecha de la Transferencia
27-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CO-12010-12-55305
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.907.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.907.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236466
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia