Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011232
Monto de la Factura
₲ 174.896.100
Nro. Solicitud de Transferencia
16211
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2013
Fecha de la Transferencia
16-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 174.896.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO COMERCIAL S.A.
RUC
80027678-7
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CO-12010-12-54546
Monto Contrato
₲ 529.996.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 504.016.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 504.016.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240942
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS FERTILIZANTES SUPERMAGRO
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia