Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011232
Monto de la Factura
₲ 300.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110222
Fecha Solicitud de Transferencia
11-10-2012
Fecha de la Transferencia
15-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 300.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO COMERCIAL S.A.
RUC
80027678-7
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CO-12010-12-54546
Monto Contrato
₲ 529.996.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 504.016.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 504.016.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240942
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS FERTILIZANTES SUPERMAGRO
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia