Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004056
Monto de la Factura
₲ 46.927.500
Nro. Solicitud de Transferencia
107740
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.927.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CO-12010-12-54676
Monto Contrato
₲ 214.727.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.202.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.202.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236550
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina y Escritorios
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia