Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005024
Monto de la Factura
₲ 14.445.615
Nro. Solicitud de Transferencia
4717
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2013
Fecha de la Transferencia
12-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.445.615
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CO-12010-12-54676
Monto Contrato
₲ 214.727.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.202.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.202.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236550
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina y Escritorios
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia