Datos del Pago
Nro. de Factura
040-001-0001382
Monto de la Factura
₲ 2.432.900
Nro. Solicitud de Transferencia
188491
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.267.462
Retención DNCP
₲ 8.493
Retención IVA
₲ 66.352
Retención Renta
₲ 88.469
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-11002-24-239078
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.126.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.126.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438988
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos de la Honorable Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores