Datos del Pago
Nro. de Factura
038-001-0005127
Monto de la Factura
₲ 1.924.700
Nro. Solicitud de Transferencia
130388
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
16-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.793.820
Retención DNCP
₲ 6.719
Retención IVA
₲ 52.492
Retención Renta
₲ 69.989
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-11002-24-239078
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.126.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.126.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438988
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos de la Honorable Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores