Datos del Pago
Nro. de Factura
038-001-0011438
Monto de la Factura
₲ 6.624.600
Nro. Solicitud de Transferencia
106876
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2025
Fecha de la Transferencia
11-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.179.909
Retención DNCP
₲ 23.125
Retención IVA
₲ 180.671
Retención Renta
₲ 240.895
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-11002-24-239078
Monto Contrato
₲ 120.240.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.126.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.126.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438988
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos de la Honorable Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores