Datos del Pago
Nro. de Factura
038-001-0013220
Monto de la Factura
₲ 279.050
Nro. Solicitud de Transferencia
157180
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
11-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 278.035
Retención DNCP
₲ 1.015
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-11002-24-239078
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.126.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.126.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438988
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos de la Honorable Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores