Datos del Pago
Nro. de Factura
001-474-0001171
Monto de la Factura
₲ 29.670.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70138
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2025
Fecha de la Transferencia
19-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.678.335
Retención DNCP
₲ 103.575
Retención IVA
₲ 809.181
Retención Renta
₲ 1.078.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
03/2024
Código de Contratación (CC)
CO-11002-24-239092
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 293.252.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 292.593.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439332
Nombre de la Licitación
Provisión de agua mineral para la Honorable Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores