Datos del Pago
Nro. de Factura
001-474-0000326
Monto de la Factura
₲ 29.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168616
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
19-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.848.160
Retención DNCP
₲ 104.308
Retención IVA
₲ 814.909
Retención Renta
₲ 1.086.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
03/2024
Código de Contratación (CC)
CO-11002-24-239092
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 293.252.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 292.593.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439332
Nombre de la Licitación
Provisión de agua mineral para la Honorable Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores