Datos del Pago
Nro. de Factura
001-474-0000814
Monto de la Factura
₲ 14.416.500
Nro. Solicitud de Transferencia
22123
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
18-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.448.760
Retención DNCP
₲ 50.327
Retención IVA
₲ 393.177
Retención Renta
₲ 524.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
03/2024
Código de Contratación (CC)
CO-11002-24-239092
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 293.252.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 292.593.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439332
Nombre de la Licitación
Provisión de agua mineral para la Honorable Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores