Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000525
Monto de la Factura
₲ 35.473.200
Nro. Solicitud de Transferencia
35605
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
16-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.960.708
Retención DNCP
₲ 126.414
Retención IVA
₲ 967.451
Retención Renta
₲ 644.967
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INICITIVAS CONSTRUCTIVAS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80056945-8
Número de Contrato
87/15
Código de Contratación (CC)
CO-12009-16-118779
Monto Contrato
₲ 376.863.822
Total Pagado por el Contrato
₲ 339.547.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 339.547.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293251
Nombre de la Licitación
REPARACIONES VARIAS DE INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia