Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000427
Monto de la Factura
₲ 123.076.520
Nro. Solicitud de Transferencia
84819
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
27-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.889.707
Retención DNCP
₲ 438.600
Retención IVA
₲ 3.356.632
Retención Renta
₲ 2.237.755
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INICITIVAS CONSTRUCTIVAS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80056945-8
Número de Contrato
87/15
Código de Contratación (CC)
CO-12009-16-118779
Monto Contrato
₲ 376.863.822
Total Pagado por el Contrato
₲ 339.547.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 339.547.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293251
Nombre de la Licitación
REPARACIONES VARIAS DE INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia