Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000464
Monto de la Factura
₲ 599.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169356
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2016
Fecha de la Transferencia
26-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 570.551.052
Retención DNCP
₲ 2.138.039
Retención IVA
₲ 16.362.545
Retención Renta
₲ 10.908.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CO-12009-16-128119
Monto Contrato
₲ 599.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 570.551.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 570.551.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312421
Nombre de la Licitación
LCO SBE N° 04/2016 - ADQUISICION DE COMPUTADORAS Y ROUTERS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia