Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000235
Monto de la Factura
₲ 8.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78219
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
04-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.007.266
Retención DNCP
₲ 30.006
Retención IVA
₲ 229.637
Retención Renta
₲ 153.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
10/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12009-16-121952
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 542.785.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 542.785.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307047
Nombre de la Licitación
LCO N° 01/2016 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE VEHICULOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia