Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000365
Monto de la Factura
₲ 5.430.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126937
Fecha Solicitud de Transferencia
19-10-2016
Fecha de la Transferencia
25-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.163.831
Retención DNCP
₲ 19.351
Retención IVA
₲ 148.091
Retención Renta
₲ 98.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
10/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12009-16-121952
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 542.785.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 542.785.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307047
Nombre de la Licitación
LCO N° 01/2016 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE VEHICULOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia