Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001416
Monto de la Factura
₲ 11.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106623
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
01-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.615.352
Retención DNCP
₲ 46.648
Retención IVA
Retención Renta
₲ 238.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA TERESA BOGADO CORONEL
RUC
288828-9
Número de Contrato
01/16
Código de Contratación (CC)
CO-12009-16-119863
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.412.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.412.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292343
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE GUARDERIA DEL JARDIN DE INFANTES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia