Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0009962
Monto de la Factura
₲ 7.822.915
Nro. Solicitud de Transferencia
64004
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
01-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.439.450
Retención DNCP
₲ 27.878
Retención IVA
₲ 213.352
Retención Renta
₲ 142.235
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
5/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12009-16-120866
Monto Contrato
₲ 119.106.874
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.268.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.268.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293026
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia