Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0009990
Monto de la Factura
₲ 13.467.400
Nro. Solicitud de Transferencia
64039
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
09-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.807.252
Retención DNCP
₲ 47.993
Retención IVA
₲ 367.293
Retención Renta
₲ 244.862
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
5/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12009-16-120866
Monto Contrato
₲ 119.106.874
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.268.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.268.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293026
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia