Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027749
Monto de la Factura
₲ 9.067.913
Nro. Solicitud de Transferencia
144981
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2017
Fecha de la Transferencia
21-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.793.884
Retención DNCP
₲ 34.735
Retención IVA
₲ 62.074
Retención Renta
₲ 177.220
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-12009-16-124545
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 387.669.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 387.669.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313232
Nombre de la Licitación
LCO N° 06/16 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS Y SERVICIOS CONEXOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia