Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021470
Monto de la Factura
₲ 7.928.915
Nro. Solicitud de Transferencia
129840
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2016
Fecha de la Transferencia
25-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.688.728
Retención DNCP
₲ 30.364
Retención IVA
₲ 54.905
Retención Renta
₲ 154.918
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-12009-16-124545
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 387.669.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 387.669.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313232
Nombre de la Licitación
LCO N° 06/16 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS Y SERVICIOS CONEXOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia