Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028725
Monto de la Factura
₲ 2.948.478
Nro. Solicitud de Transferencia
180903
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.861.420
Retención DNCP
₲ 11.323
Retención IVA
₲ 17.963
Retención Renta
₲ 57.772
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-12009-16-124545
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 387.669.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 387.669.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313232
Nombre de la Licitación
LCO N° 06/16 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS Y SERVICIOS CONEXOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia