Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0007978
Monto de la Factura
₲ 4.118.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183546
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2017
Fecha de la Transferencia
17-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.916.143
Retención DNCP
₲ 14.675
Retención IVA
₲ 112.309
Retención Renta
₲ 74.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CO-12009-16-130616
Monto Contrato
₲ 499.944.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 462.742.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 462.742.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314113
Nombre de la Licitación
LCO N° 08/16 - ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y VENTILADORES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia