Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000193
Monto de la Factura
₲ 98.138.040
Nro. Solicitud de Transferencia
35678
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
05-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.420.590
Retención DNCP
₲ 349.728
Retención IVA
₲ 2.676.492
Retención Renta
₲ 1.784.328
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mura Sociedad Anónima Ingenieria - Arquitectura
RUC
80082697-3
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
CO-12009-16-133006
Monto Contrato
₲ 595.676.290
Total Pagado por el Contrato
₲ 521.800.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 521.800.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319869
Nombre de la Licitación
LCO N° 11/16 - AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE SISTEMA DE SEGURIDAD EN LA PENITENCIARIA REGIONAL DE EMBOSCADA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia