Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000251
Monto de la Factura
₲ 76.742.435
Nro. Solicitud de Transferencia
116924
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
11-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.143.539
Retención DNCP
₲ 273.482
Retención IVA
₲ 2.092.976
Retención Renta
₲ 1.395.317
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mura Sociedad Anónima Ingenieria - Arquitectura
RUC
80082697-3
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
CO-12009-16-133006
Monto Contrato
₲ 595.676.290
Total Pagado por el Contrato
₲ 521.800.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 521.800.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319869
Nombre de la Licitación
LCO N° 11/16 - AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE SISTEMA DE SEGURIDAD EN LA PENITENCIARIA REGIONAL DE EMBOSCADA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia