Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004133
Monto de la Factura
₲ 136.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171289
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2025
Fecha de la Transferencia
02-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.133.988
Retención DNCP
₲ 500.297
Retención IVA
₲ 1.954.286
Retención Renta
₲ 5.211.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Distribuidora Exclusiva S.A"DEXSA"
RUC
80007675-3
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12010-24-238457
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 797.743.177
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 797.743.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438166
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SEMILLAS DE ABONO VERDE, PASTO Y SORGO PARA EL PROGRAMA FCL - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia