Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000828
Monto de la Factura
₲ 49.264.250
Nro. Solicitud de Transferencia
194504
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.359.900
Retención DNCP
₲ 173.768
Retención IVA
₲ 1.343.570
Retención Renta
₲ 1.343.570
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G MOVILES S.A.
RUC
80073699-0
Número de Contrato
22/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28005-21-204671
Monto Contrato
₲ 49.264.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.359.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.359.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393630
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado