Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000679
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162868
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.526.136
Retención DNCP
₲ 88.182
Retención IVA
₲ 681.818
Retención Renta
₲ 681.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES ANIBAL AGUERO FIGARI
RUC
3965457-5
Número de Contrato
14/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28005-21-201718
Monto Contrato
₲ 176.205.842
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.817.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.817.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394016
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas para la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la U.N.C. Segunda Etapa
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado