Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002348
Monto de la Factura
₲ 10.322.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141989
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2021
Fecha de la Transferencia
28-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.713.471
Retención DNCP
₲ 36.409
Retención IVA
₲ 281.509
Retención Renta
₲ 281.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
21/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28005-21-204670
Monto Contrato
₲ 36.516.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.363.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.363.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393630
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado