Datos del Pago
Nro. de Factura
010-001-0003597
Monto de la Factura
₲ 28.334.283
Nro. Solicitud de Transferencia
193074
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.688.834
Retención DNCP
₲ 99.943
Retención IVA
₲ 772.753
Retención Renta
₲ 772.753
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
080/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23022-17-149112
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.439.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.087.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335735
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS AGRICOLAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta