Datos del Pago
Nro. de Factura
005-005-0011510
Monto de la Factura
₲ 2.774.900
Nro. Solicitud de Transferencia
171929
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.613.754
Retención DNCP
₲ 9.788
Retención IVA
₲ 75.679
Retención Renta
₲ 75.679
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
080/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23022-17-149112
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.439.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.087.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335735
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS AGRICOLAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta