Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004549
Monto de la Factura
₲ 2.714.600
Nro. Solicitud de Transferencia
51389
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
18-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.581.535
Retención DNCP
₲ 9.674
Retención IVA
₲ 74.035
Retención Renta
₲ 49.356
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHEMTEC S.A.E.
RUC
80021382-3
Número de Contrato
034/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23022-17-144270
Monto Contrato
₲ 38.555.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.004.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.665.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327551
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ABONOS, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y HERBICIDAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta