Datos del Pago
Nro. de Factura
001-011-0000723
Monto de la Factura
₲ 4.220.480
Nro. Solicitud de Transferencia
170396
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.975.385
Retención DNCP
₲ 14.887
Retención IVA
₲ 115.104
Retención Renta
₲ 115.104
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
078/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23022-17-149334
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.310.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.856.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335736
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta